DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 0503 => SIAFEM (2017NE00503) Data de emissão: 06/02/2017
Favorecido: SOCORRO DE MARIA P. GOMES DOS SANTOS
No. do Protocolo: 1014472017
Referência Legal: LEI 057/06 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1434.8330.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Inspecoes ordinarias - Portaria nº:0391/2017-MP/PGJ
Cargo: Promotor(a) de Justiça
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
02/02/2017 a 10/02/2017 AÉREA BELÉM/SANTARÉM/BELÉM

  Valor do Empenho:  3.280,75


  Valor Atualizado:  3.280,75

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 5,5 596,50 3.280,75

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2017NL00494 FORN. E CRED. 08/02/2017 3.280,75
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2017NL00494 FORN. E CRED. 08/02/2017 2017OB00351 3.280,75