DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 0618 => SIAFEM (2017NE00618) Data de emissão: 31/01/2017
Favorecido: FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO
No. do Protocolo: 1014462017
Referência Legal: LEI 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1434.8331.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
reparos nas tubulacoes de agua e manutencao no telhado daquela PJ,Portaria nº:0463/2017-MP/PGJ
Cargo: Cargo de nível fundamental
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
30/01/2017 a 03/02/2017 TERRESTRE CAPANEMA/VISEU

  Valor do Empenho:  1.272,60


  Valor Atualizado:  1.272,60

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 4,5 282,80 1.272,60

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2017NL00663 FORN. E CRED. 10/02/2017 1.272,60
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2017NL00663 FORN. E CRED. 10/02/2017 2017OB00477 1.272,60