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Empenhos e Pagamentos por Favorecido

DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 6170 => SIAFEM (2015NE06170) Data de emissão: 15/09/2015
Favorecido: J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME (VAGALUME)
No. do Protocolo: 417102015
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1357.6464.001.4490.30 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Aquisição de materiais para manutenção predial, conforme Ata de Registro de Preços nº 058/2014-MP/PA, decorrente do Pregão Eletrônico nº 042/2014-MP/PA (Lote III).
  Valor do Empenho:  2.299,34


  Valor Atualizado:  2.299,34

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 FITA P/ DEMARCACAO DE PISO, COR VERMELHA, C/ 10M WORKER UN 5,0 40,00 200,00
2 FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BASE AGUA FOSCO CORAL GL 5,0 90,00 450,00
3 LIXA Nº 100, P/ MASSA CARBORUNDU FL 200,0 0,58 116,00
4 LIXA Nº 150, P/ MASSA CARBORUNDU FL 200,0 0,58 116,00
5 MASSA ACRILICA (GALAO) VERBRAS GL 2,0 35,00 70,00
6 MASSA CORRIDA PVA (GALAO) VERBRAS GL 2,0 20,00 40,00
7 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA C/ BUCHA Nº 10 JOMARCA UN 200,0 0,67 134,00
8 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA C/ BUCHA Nº 12 JOMARCA UN 200,0 0,98 196,00
9 PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 JOMARCA UN 100,0 0,44 44,00
10 PARAFUSO COM BUCHA Nº 12 JOMARCA UN 100,0 0,63 63,00
11 PARAFUSO COM BUCHA PARA GESSO Nº 8 JOMARCA UN 150,0 2,91 436,50
12 ROLO P/ PINTURA, EM LA DE CARNEIRO, C/ 23CM, C/ CABO COMPEL UN 20,0 20,00 400,00
13 SOLVENTE INCOLOR P/ DILIUICAO DE TINTA VERNIZ SINTETICA, C/ 900ML GOL LTA 3,0 11,28 33,84

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL11259 FORN. E CRED. 15/12/2015 2.299,34
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL11259 FORN. E CRED. 15/12/2015 2015OB09746 2.299,34