| VOLTAR |
| Número do Empenho: | 5874 => SIAFEM (2015NE05874) | Data de emissão: 04/09/2015 | ||||
| Favorecido: | JAIR SOUZA MEIRELES | |||||
| No. do Protocolo: 392692015 | ||||||
| Referência Legal: | LEI Nº 5.810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1357.6470.001.3390.14 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| A fim de realizar reparos na rede telefônica, instalação de bomba d'água e limpeza de caixa d'água, conforme portaria nº 5511/2015/MP/PGJ. | ||
| Cargo: Cargo de nível fundamental | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 26/08/2015 a 28/08/2015 | TERRESTRE | BELÉM/SÃO JOÃO DE PIRABAS |
| Valor do Empenho: | 559,00 |
| Valor Atualizado: | 559,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 2,5 | 223,60 | 559,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL07731 | FORN. E CRED. | 04/09/2015 | 559,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL07731 | FORN. E CRED. | 09/09/2015 | 2015OB06702 | 559,00 |