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| Número do Empenho: | 5702 => SIAFEM (2015NE05702) | Data de emissão: 31/08/2015 | ||||
| Favorecido: | CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA | |||||
| No. do Protocolo: 165602015 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5.810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1357.6463.001.3390.93 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Ressarcimento de despesas com a aquisição de passagens, em virtude de seu deslocamento desta Capital ao Município de Gurupá, no período de 28/04 a 03/05/2015, em conformidade com a Resolução nº 007/2011-CPJ e autorizado pela Portaria nº 2223/2015-MP/PGJ (bilhetes em anexo). | ||||||
| Valor do Empenho: | 280,00 |
| Valor Atualizado: | 280,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | RESSARCIMENTO | SERV | 1,0 | 280,00 | 280,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL07410 | FORN. E CRED. | 31/08/2015 | 280,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL07410 | FORN. E CRED. | 02/09/2015 | 2015OB06462 | 280,00 |