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Empenhos e Pagamentos por Favorecido

DADOS DO EMPENHO

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Número do Empenho:	5636 => SIAFEM (2015NE05636)	Data de emissão: 27/08/2015
Favorecido:	P & P TURISMO LTDA-ME
		No. do Protocolo: 0
Referência Legal:	LEI 8666/93	Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária:	1357.6470.001.3390.33	Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
1ºTA ao C-037/14-MP- Reprogramação de valor sobre serviços de agenciamento de viagens compreendendo emissão,remarcação e cancelamento de paas.aéreas e serviços correlatos de âmbito regional/nacional/internacional p/servidores p/implementação de atividades em defesa da sociedade até 12/06/2016.

Valor do Empenho:

120.000,00

Anulação

DATA	VALOR
29/12/2015	40.401,60

Valor Atualizado:

79.598,40

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QUANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	REEMPENHO DESALDO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASS.AEREAS PARA ESTE MP		UN	1,0	120.000,00	120.000,00

Liquidação

NL	TIPO	DATA	VALOR
2015NL07459	FORN. E CRED.	31/08/2015	19.600,32
2015NL08456	FORN. E CRED.	30/09/2015	12.606,28
2015NL08970	FORN. E CRED.	14/10/2015	12.095,44
2015NL08970	FORN. E CRED.	15/10/2015	12.095,44
2015NL09456	FORN. E CRED.	29/10/2015	515,79
2015NL09594	FORN. E CRED.	28/10/2015	2.959,32
2015NL10627	FORN. E CRED.	01/12/2015	1.950,08
2015NL11298	FORN. E CRED.	16/12/2015	26.985,49
2015NL11361	FORN. E CRED.	17/12/2015	2.885,68
TOTAL			91.693,84

Pagamento

NL	TIPO	DATA	OB	VALOR
2015NL07459	FORN. E CRED.	02/09/2015	2015OB06487	19.600,32
2015NL08456	FORN. E CRED.	30/09/2015	2015OB07348	12.606,28
2015NL08970	FORN. E CRED.	15/10/2015	2015OB07719	12.095,44
2015NL09456	FORN. E CRED.	29/10/2015	2015OB08170	515,79
2015NL09594	FORN. E CRED.	04/11/2015	2015OB08290	2.959,32
2015NL10627	FORN. E CRED.	01/12/2015	2015OB09164	1.950,08
2015NL11298	FORN. E CRED.	16/12/2015	2015OB09780	26.985,49
2015NL11361	FORN. E CRED.	17/12/2015	2015OB09808	2.885,68
TOTAL				79.598,40