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| Número do Empenho: | 5614 => SIAFEM (2015NE05614) | Data de emissão: 27/08/2015 | ||||
| Favorecido: | HENRIQUE KLAUTAU DE MENDONÇA | |||||
| No. do Protocolo: 385732015 | ||||||
| Referência Legal: | LEI Nº 5.810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1357.6470.001.3390.14 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| A fim de realizar fiscalização do contrato nº 043/2014 , conforme portaria nº 5228/2015/MP/PGJ. | ||
| Cargo: Assessor(a) | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 02/09/2015 a 04/09/2015 | AÉREA | BELÉM/PARAUAPEBAS |
| Valor do Empenho: | 669,50 |
| Valor Atualizado: | 669,50 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 2,5 | 267,80 | 669,50 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL07324 | FORN. E CRED. | 27/08/2015 | 669,50 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL07324 | FORN. E CRED. | 31/08/2015 | 2015OB06389 | 669,50 |