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| Número do Empenho: | 5519 => SIAFEM (2015NE05519) | Data de emissão: 24/08/2015 | ||||
| Favorecido: | ARRAIS & CIA LTDA | |||||
| No. do Protocolo: 378912015 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8.666/93 | Licitação: PREGÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1297.4534.001.3390.39 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Serviço de manutenção no veículo oficial Doblo, placa OTK-6241, de uso do GAECO, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2013-MP/PA, proveniente do Pregão Eletrônico nº 080/2012-MP/PA. | ||||||
| Valor do Empenho: | 612,99 |
| Valor Atualizado: | 612,99 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO | HR | 4,0 | 29,19 | 116,76 | |
| 2 | CABAGEM/CASTER | HR | 4,0 | 29,19 | 116,76 | |
| 3 | MAO DE OBRA MECANICA | HR | 8,0 | 29,19 | 233,52 | |
| 4 | SERVICO DE LIMPEZA DO SIST. DE ARREFECIMENTO | HR | 5,0 | 29,19 | 145,95 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL08228 | FORN. E CRED. | 21/09/2015 | 582,35 |
| 2015NL08228 | ISS EMPRESA | 21/09/2015 | 30,64 |
| TOTAL | 612,99 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL08228 | FORN. E CRED. | 23/09/2015 | 2015OB07157 | 582,35 |
| 2015NL08228 | ISS EMPRESA | 23/09/2015 | 2015OB07158 | 30,64 |
| TOTAL | 612,99 |