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| Número do Empenho: | 4924 => SIAFEM (2015NE04924) | Data de emissão: 29/07/2015 | ||||
| Favorecido: | LUCIANO AUGUSTO ARAUJO DA COSTA | |||||
| No. do Protocolo: 67102015 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5.810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1357.6463.001.3390.93 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Ressarcimento de despesas efetuadas c/ passagens por seu deslocamento no trecho Monte Alegre/Prainha, no período de 09 a 12/02/2015, em conformidade com a Resolução nº 007/2011-CPJ e autorizado pela Portaria nº 975/2015-MP/PGJ (bilhetes em anexo). | ||||||
| Valor do Empenho: | 40,00 |
| Valor Atualizado: | 40,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | RESSARCIMENTO | SERV | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL06351 | FORN. E CRED. | 06/08/2015 | 40,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL06351 | FORN. E CRED. | 06/08/2015 | 2015OB05513 | 40,00 |