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| Número do Empenho: | 4399 => SIAFEM (2015NE04399) | Data de emissão: 09/07/2015 | ||||
| Favorecido: | IGOR DE LIMA BATISTA | |||||
| No. do Protocolo: 288372015 | ||||||
| Referência Legal: | LEI Nº 5810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1357.6463.001.3390.15 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| A fim de fazer reparo na central de alarme, conforme a Portaria Nº 4047/2015-MP/PGJ. | ||
| Cargo: Cabo PM | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 03/07/2015 a 07/07/2015 | TERRESTRE | BELÉM / BRAGANÇA |
| Valor do Empenho: | 1.006,20 |
| DATA | VALOR |
| 01/12/2015 | 111,80 |
| Valor Atualizado: | 894,40 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 4,5 | 223,60 | 1.006,20 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL05672 | FORN. E CRED. | 14/07/2015 | 1.006,20 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL05672 | FORN. E CRED. | 18/11/2015 | 111,80 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL05672 | FORN. E CRED. | 14/07/2015 | 2015OB04885 | 1.006,20 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL05672 | FORN. E CRED. | 18/11/2015 | 2015OB994885 | 111,80 |