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| Número do Empenho: | 4324 => SIAFEM (2015NE04324) | Data de emissão: 08/07/2015 | ||||
| Favorecido: | HENRIQUE KLAUTAU DE MENDONÇA | |||||
| No. do Protocolo: 291412015 | ||||||
| Referência Legal: | LEI Nº 5810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1357.6470.001.3390.14 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| A fim de fiscalizar Contrato nº 0053/2014, conforme Portaria Nº 4031/2015-MP/PGJ. | ||
| Cargo: Assessor(a) | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 10/07/2015 a 10/07/2015 | TERRESTRE | BELÉM/IGARAPÉ AÇU/BELÉM |
| Valor do Empenho: | 133,90 |
| DATA | VALOR |
| 01/12/2015 | 133,90 |
| Valor Atualizado: | 0,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 0,5 | 267,80 | 133,90 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL05625 | FORN. E CRED. | 10/07/2015 | 133,90 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL05625 | FORN. E CRED. | 19/11/2015 | 133,90 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL05625 | FORN. E CRED. | 10/07/2015 | 2015OB04832 | 133,90 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL05625 | FORN. E CRED. | 19/11/2015 | 2015OB994832 | 133,90 |