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| Número do Empenho: | 3541 => SIAFEM (2015NE03541) | Data de emissão: 02/06/2015 | ||||
| Favorecido: | ANTONIO MARIA DA COSTA | |||||
| No. do Protocolo: 233672015 | ||||||
| Referência Legal: | LEI Nº 5.810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1357.6470.001.3390.14 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| A fim de realizar reparos de bens móveis/imóveis , conforme portaria nº 3247/2015/MP/PGJ. | ||
| Cargo: Cargo de nível fundamental | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 08/06/2015 a 12/06/2015 | TERRESTRE | BELÉM/ACARÁ |
| Valor do Empenho: | 1.006,20 |
| DATA | VALOR |
| 31/08/2015 | 1.006,20 |
| Valor Atualizado: | 0,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 4,5 | 223,60 | 1.006,20 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL04574 | FORN. E CRED. | 10/06/2015 | 1.006,20 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL04574 | FORN. E CRED. | 23/07/2015 | 1.006,20 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL04574 | FORN. E CRED. | 10/06/2015 | 2015OB03840 | 1.006,20 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL04574 | FORN. E CRED. | 23/07/2015 | 2015OB993840 | 1.006,20 |