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| Número do Empenho: | 2329 => SIAFEM (2015NE02329) | Data de emissão: 15/04/2015 | ||||
| Favorecido: | RENATO ALBUQUERQUE CHAVES | |||||
| No. do Protocolo: 146542015 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1357.6470.001.3390.14 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| A fim de fiscalizar Contrato nº 086/2010, conforme Portaria nº 2007/2015-MP/PGJ | ||
| Cargo: Cargo de Nível Superior | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 28/04/2015 a 30/04/2015 | AÉREA | BELÉM / SANTARÉM |
| Valor do Empenho: | 669,50 |
| DATA | VALOR |
| 15/07/2015 | 133,90 |
| Valor Atualizado: | 535,60 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 2,5 | 267,80 | 669,50 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL02939 | FORN. E CRED. | 22/04/2015 | 669,50 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL02939 | FORN. E CRED. | 07/07/2015 | 133,90 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL02939 | FORN. E CRED. | 22/04/2015 | 2015OB02469 | 669,50 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL02939 | FORN. E CRED. | 07/07/2015 | 2015OB992469 | 133,90 |