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| Número do Empenho: | 2327 => SIAFEM (2015NE02327) | Data de emissão: 15/04/2015 | ||||
| Favorecido: | 674.617.862-53 | |||||
| No. do Protocolo: 147842015 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1357.6463.001.3390.15 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| A fim de desempenhar suas atividades funcionais, conforme Portaria nº 2009/2015 e 2010/2015-MP/PGJ | ||
| Cargo: Soldado PM | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 06/04/2015 a 30/04/2015 | TERRESTRE | BELÉM / LIMOEIRO DO AJURU |
| Valor do Empenho: | 1.565,20 |
| Valor Atualizado: | 1.565,20 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 7,0 | 223,60 | 1.565,20 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL02941 | FORN. E CRED. | 22/04/2015 | 1.565,20 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL02941 | FORN. E CRED. | 22/04/2015 | 2015OB02471 | 1.565,20 |