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| Número do Empenho: | 2069 => SIAFEM (2015NE02069) | Data de emissão: 07/04/2015 | ||||
| Favorecido: | FILOMENA MARIA PEREIRA | |||||
| No. do Protocolo: 23562015 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5.810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1297.4534.001.3390.93 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Ressarcimento de despesas efetuadas com passagens por ocasião de seu deslocamento de Santarém ao Município de Juruti, no período de 20 a 21/01/2015, em conformidade com a Resolução nº 008/2011-CPJ e autorizada pela Portaria nº 275/2015-MP/PGJ (bilhetes em anexo). | ||||||
| Valor do Empenho: | 125,00 |
| Valor Atualizado: | 125,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | RESSARCIMENTO | SERV | 1,0 | 125,00 | 125,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL02651 | FORN. E CRED. | 10/04/2015 | 125,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL02651 | FORN. E CRED. | 10/04/2015 | 2015OB02180 | 125,00 |