DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1704 => SIAFEM (2015NE01704) Data de emissão: 17/03/2015
Favorecido: PAULO ROBERTO VALE PEREIRA CARNEIRO FILHO
No. do Protocolo: 108192015
Referência Legal: LEI 5810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1357.6463.001.3390.15 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
A fim de desempenhar suas atribuições funcionais, conforme Portaria nº 1445/2015-MP/PGJ
Cargo: Oficial PM
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
18/03/2015 a 18/03/2015 AÉREA BELÉM / MARABÁ

  Valor do Empenho:  133,90

Anulação
DATA VALOR
15/07/2015 133,90
 

  Valor Atualizado:  0,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 0,5 267,80 133,90

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL02106 FORN. E CRED. 20/03/2015 133,90
Estorno de Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL02106 FORN. E CRED. 06/07/2015 133,90
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL02106 FORN. E CRED. 20/03/2015 2015OB01714 133,90
Estorno de Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL02106 FORN. E CRED. 06/07/2015 2015OB991714 133,90