| VOLTAR |
| Número do Empenho: | 1648 => SIAFEM (2015NE01648) | Data de emissão: 13/03/2015 | ||||
| Favorecido: | 371.514.872-15 | |||||
| No. do Protocolo: 93932015 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5.810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1357.6463.001.3390.15 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| A fim de desempenhar suas atividades funcionais, conforme Portaria nº 1351/2015-MP/PGJ. | ||
| Cargo: Oficial PM | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 09/03/2015 a 13/03/2015 | TERRESTRE | BELÉM/MÃE DO RIO |
| Valor do Empenho: | 1.205,10 |
| DATA | VALOR |
| 31/08/2015 | 1.205,10 |
| Valor Atualizado: | 0,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 4,5 | 267,80 | 1.205,10 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL02020 | FORN. E CRED. | 19/03/2015 | 1.205,10 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL02020 | FORN. E CRED. | 05/08/2015 | 1.205,10 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL02020 | FORN. E CRED. | 19/03/2015 | 2015OB01640 | 1.205,10 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL02020 | FORN. E CRED. | 05/08/2015 | 2015OB991640 | 1.205,10 |