| VOLTAR |
| Número do Empenho: | 1599 => SIAFEM (2015NE01599) | Data de emissão: 12/03/2015 | ||||
| Favorecido: | CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA | |||||
| No. do Protocolo: 497522014 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5.810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1357.6463.001.3390.93 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Ressarcimento de despesas com a aquisição de passagens, em virtude de seu deslocamento desta Capital ao Município de Gurupá, no período de 25/11 a 07/12/2015, em conformidade com a Resolução nº 007/2011-CPJ e autorizado pela Portaria nº 7644/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo). | ||||||
| Valor do Empenho: | 490,00 |
| Valor Atualizado: | 490,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | RESSARCIMENTO | SERV | 1,0 | 490,00 | 490,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL01955 | FORN. E CRED. | 18/03/2015 | 490,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL01955 | FORN. E CRED. | 18/03/2015 | 2015OB01604 | 490,00 |