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| Número do Empenho: | 1522 => SIAFEM (2015NE01522) | Data de emissão: 10/03/2015 | ||||
| Favorecido: | P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI | |||||
| No. do Protocolo: 92852015 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8.666/93 | Licitação: PREGÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1297.4534.001.3390.30 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Aquisição de material consumo para atender as necessidades do Órgão, conforme Ata de Registro de Preços nº 012/2015-MP/PA, decorrente do Pregão Eletrônico nº 072/2014-MP/PA. | ||||||
| Valor do Empenho: | 4.829,50 |
| Valor Atualizado: | 4.829,50 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | FITA ADESIVA CREPE, P/ EMPACOTAMENTO, 19MM X 50M | EUROCEL | UN | 5,0 | 2,40 | 12,00 |
| 2 | FITA ADESIVA CREPE, P/ EMPACOTAMENTO, 50MM X 50M | EUROCEL | UN | 5,0 | 6,50 | 32,50 |
| 3 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 19MM X 50M | EUROCEL | UN | 800,0 | 1,35 | 1.080,00 |
| 4 | FITA GOMADA LISA, P/ EMPACOTAMENTO, 50MMX50M | EUROCEL | UN | 1.300,0 | 2,85 | 3.705,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL02165 | FORN. E CRED. | 23/03/2015 | 4.254,79 |
| 2015NL02165 | ICMS EMPRESA | 23/03/2015 | 574,71 |
| TOTAL | 4.829,50 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL02165 | FORN. E CRED. | 23/03/2015 | 2015OB01732 | 4.254,79 |
| 2015NL02165 | ICMS EMPRESA | 23/03/2015 | 2015OB01733 | 574,71 |
| TOTAL | 4.829,50 |