| VOLTAR |
| Número do Empenho: | 1342 => SIAFEM (2015NE01342) | Data de emissão: 02/02/2015 | ||||
| Favorecido: | TICKET SERVICOS S.A | |||||
| No. do Protocolo: 151752014 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: PREGÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1297.4534.001.3390.30 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| C-001/2015-MP- Prestação de serviços de intermediação no fornecimento de combustivel para os veiculos oficiais deste Ministério Publico do Estado,inclusive locados mediante implementação de sistema de cartão magnético com chip e sistema informatizado de gerenciamento,c/vigência de 16/01/15 a 15/01/2016. | ||||||
| Valor do Empenho: | 120.000,00 |
| DATA | VALOR |
| 29/06/2015 | 340.000,00 |
| 01/10/2015 | 400.000,00 |
| TOTAL | 740.000,00 |
| DATA | VALOR |
| 29/12/2015 | 223.228,78 |
| TOTAL | 223.228,78 |
| Valor Atualizado: | 636.771,22 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE MP | UN | 1,0 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL04894 | FORN. E CRED. | 18/06/2015 | 93.498,44 |
| 2015NL05456 | FORN. E CRED. | 03/07/2015 | 164.488,86 |
| 2015NL06553 | FORN. E CRED. | 11/08/2015 | 71.616,07 |
| 2015NL08967 | FORN. E CRED. | 14/10/2015 | 82.960,89 |
| 2015NL09880 | FORN. E CRED. | 12/11/2015 | 152.341,02 |
| 2015NL10821 | FORN. E CRED. | 30/11/2015 | 71.865,94 |
| TOTAL | 636.771,22 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL04894 | FORN. E CRED. | 18/06/2015 | 2015OB04107 | 93.498,44 |
| 2015NL05456 | FORN. E CRED. | 03/07/2015 | 2015OB04667 | 164.488,86 |
| 2015NL06553 | FORN. E CRED. | 11/08/2015 | 2015OB05656 | 71.616,07 |
| 2015NL08967 | FORN. E CRED. | 15/10/2015 | 2015OB07715 | 82.960,89 |
| 2015NL09880 | FORN. E CRED. | 12/11/2015 | 2015OB08523 | 152.341,02 |
| 2015NL10821 | FORN. E CRED. | 02/12/2015 | 2015OB09332 | 71.865,94 |
| TOTAL | 636.771,22 |