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Empenhos e Pagamentos por Favorecido

DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1398 => SIAFEM (2015NE01398) Data de emissão: 04/03/2015
Favorecido: ARRAIS & CIA LTDA
No. do Protocolo: 80212015
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1297.4534.001.3390.30 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Aquisição de peças para o veículo oficial Fiat Doblô, placa OTK-6241, de uso do GAECO deste Órgão, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2013-MP/PA, proveniente do Pregão Eletrônico nº 080/2012-MP/PA.
  Valor do Empenho:  803,89


  Valor Atualizado:  803,89

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 ADITIVO P/ RADIADOR UNIFORTE UN 2,0 30,80 61,60
2 DESCARBONIZANTE WURTH UN 1,0 35,00 35,00
3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR, P/ DOBLO TECFIL UN 1,0 53,39 53,39
4 FILTRO ACD TECFIL UN 1,0 33,07 33,07
5 FILTRO DE COMBUSTIVEL, P/ DOBLO TECFIL UN 1,0 21,04 21,04
6 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, P/ DOBLO WIX UN 1,0 21,08 21,08
7 HIGIENIZADOR GREEN UN 1,0 35,00 35,00
8 KIT LUBRIFICACAO WURTH KT 1,0 35,00 35,00
9 LANTERNA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO CIBIE UN 1,0 51,75 51,75
10 LANTERNA DO TETO CIBIE UN 1,0 59,92 59,92
11 OLEO LUBRIFICANTE, P/ MOTOR TEXACO LT 4,0 17,50 70,00
12 PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA BOSCH UN 1,0 77,00 77,00
13 SENSOR DO FREIO ABS VDO UN 1,0 250,04 250,04

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL02488 FORN. E CRED. 06/04/2015 803,89
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL02488 FORN. E CRED. 06/04/2015 2015OB02032 803,89