| VOLTAR |
| Número do Empenho: | 1141 => SIAFEM (2015NE01141) | Data de emissão: 13/02/2015 | ||||
| Favorecido: | FILOMENA MARIA PEREIRA | |||||
| No. do Protocolo: 490172014 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5.810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 0.9024.301.3390.92 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Ressarcimento de despesas efetuadas com passagens no trecho Juruti/Santarém, no período de 17 a 18/11/2014, em conformidade com a Resolução nº 008/2011-CPJ e autorizada pela Portaria nº 7491/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo). | ||||||
| Valor do Empenho: | 80,00 |
| Valor Atualizado: | 80,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | RESSARCIMENTO | SERV | 1,0 | 80,00 | 80,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL01407 | FORN. E CRED. | 04/03/2015 | 80,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL01407 | FORN. E CRED. | 04/03/2015 | 2015OB01156 | 80,00 |