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| Número do Empenho: | 1140 => SIAFEM (2015NE01140) | Data de emissão: 12/02/2015 | ||||
| Favorecido: | VILSON FERREIRA DE FREITAS | |||||
| No. do Protocolo: 490182014 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5.810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 0.9024.301.3390.92 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Ressarcimento de despesas efetuadas com passagens por seu deslocamento no trecho Santarém/Juruti, no período de 17 a 18/11/2014, em conformidade com a Resolução nº 008/2011-CPJ e autorizado pela Portaria nº 7492/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo). | ||||||
| Valor do Empenho: | 125,00 |
| Valor Atualizado: | 125,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | RESSARCIMENTO | SERV | 1,0 | 125,00 | 125,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL01388 | FORN. E CRED. | 04/03/2015 | 125,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL01388 | FORN. E CRED. | 04/03/2015 | 2015OB01133 | 125,00 |