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| Número do Empenho: | 1139 => SIAFEM (2015NE01139) | Data de emissão: 09/02/2015 | ||||
| Favorecido: | OCIRALVA DE SOUZA FARIAS TABOSA | |||||
| No. do Protocolo: 497682014 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5.810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 0.9024.301.3390.92 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Ressarcimento de despesas efetuadas com a aquisição de passagens por seu deslocamento no trecho Belém/Curralinho, no período de 12 a 15/12/2014, em conformidade com a Resolução nº 007/2011-CPJ e autorizada pela Portaria nº 7653/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo). | ||||||
| Valor do Empenho: | 160,00 |
| Valor Atualizado: | 160,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | RESSARCIMENTO | SERV | 1,0 | 160,00 | 160,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL01410 | FORN. E CRED. | 04/03/2015 | 160,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL01410 | FORN. E CRED. | 04/03/2015 | 2015OB01159 | 160,00 |