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| Número do Empenho: | 0465 => SIAFEM (2015NE00465) | Data de emissão: 05/02/2015 | ||||
| Favorecido: | 300.967.232-20 | |||||
| No. do Protocolo: 21642015 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5.810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1357.6463.001.3390.15 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| A fim de desempenhar suas atividades funcionais, conforme Portaria nº 521/2015-MP/PGJ. | ||
| Cargo: Oficial PM | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 13/01/2015 a 14/01/2015 | TERRESTRE | BELÉM/SÃO JOÃO DE PIRABAS |
| Valor do Empenho: | 309,00 |
| Valor Atualizado: | 309,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 1,5 | 206,00 | 309,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL00533 | FORN. E CRED. | 06/02/2015 | 309,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL00533 | FORN. E CRED. | 06/02/2015 | 2015OB00403 | 309,00 |