| VOLTAR |
| Número do Empenho: | 0423 => SIAFEM (2015NE00423) | Data de emissão: 03/02/2015 | ||||
| Favorecido: | 300.967.232-20 | |||||
| No. do Protocolo: 29032015 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5.810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1357.6463.001.3390.15 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| A fim de desempenhar suas atividades funcionais, conforme Portaria nº 480/2015-MP/PGJ. | ||
| Cargo: Oficial PM | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 19/01/2015 a 19/01/2015 | TERRESTRE | BELÉM/CAPANEMA |
| Valor do Empenho: | 103,00 |
| Valor Atualizado: | 103,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 0,5 | 206,00 | 103,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL00470 | FORN. E CRED. | 05/02/2015 | 103,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL00470 | FORN. E CRED. | 05/02/2015 | 2015OB00335 | 103,00 |