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| Número do Empenho: | 0551 => SIAFEM (2015NE00551) | Data de emissão: 28/01/2015 | ||||
| Favorecido: | ARRAIS & CIA LTDA | |||||
| No. do Protocolo: 510052014 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8.666/93 | Licitação: PREGÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1297.4534.001.3390.39 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Serviço de manutenção no veículo oficial DOBLO, placa NSE-1603, utilizado pelo Serviço de Transporte, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 005/2013-MP/PA, proveniente do Pregão Eletrônico nº. 080/2012 MP/PA. | ||||||
| Valor do Empenho: | 379,47 |
| Valor Atualizado: | 379,47 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | MÃO DE OBRA MECÂNICA | HR | 9,0 | 29,19 | 262,71 | |
| 2 | SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HR | 2,0 | 29,19 | 58,38 | |
| 3 | SERVIÇO LIMPEZA DE BICOS | HR | 2,0 | 29,19 | 58,38 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL00811 | FORN. E CRED. | 19/02/2015 | 360,50 |
| 2015NL00811 | ISS EMPRESA | 19/02/2015 | 18,97 |
| TOTAL | 379,47 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL00811 | FORN. E CRED. | 19/02/2015 | 2015OB00637 | 360,50 |
| 2015NL00811 | ISS EMPRESA | 19/02/2015 | 2015OB00638 | 18,97 |
| TOTAL | 379,47 |