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| Número do Empenho: | 0121 => SIAFEM (2015NE00121) | Data de emissão: 21/01/2015 | ||||
| Favorecido: | 613.526.402-87 | |||||
| No. do Protocolo: 20682015 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5.810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1357.6463.001.3390.15 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| A fim de desempenhar suas atividades funcionais, conforme Portaria nº 191/2015-MP/PGJ. | ||
| Cargo: Soldado PM | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 27/01/2015 a 29/01/2015 | TERRESTRE | BELÉM/SÃO JOÃO DE PIRABAS |
| Valor do Empenho: | 430,00 |
| DATA | VALOR |
| 10/09/2015 | 430,00 |
| Valor Atualizado: | 0,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 2,5 | 172,00 | 430,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL00111 | FORN. E CRED. | 26/01/2015 | 430,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL00111 | FORN. E CRED. | 08/09/2015 | 430,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL00111 | FORN. E CRED. | 26/01/2015 | 2015OB00124 | 430,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL00111 | FORN. E CRED. | 08/09/2015 | 2015OB99124 | 430,00 |