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| Número do Empenho: | 0023 => SIAFEM (2015NE00023) | Data de emissão: 20/01/2015 | ||||
| Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-SERVIDOR-EXON.-FS- DEA | |||||
| No. do Protocolo: 0 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 0.9024.001.3190.92 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| FS -Pessoal Ativo Servidor(exonerado)- DEA -Férias indenizadas e 13º Salário proporcional/2014 | ||||||
| Valor do Empenho: | 117.008,36 |
| Valor Atualizado: | 117.008,36 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | FS -PESSOAL ATIVO SERVIDOR(EXONERADO)- DEA -FÉRIAS INDENIZADAS E 13º SALARIO PROPORCIONAL | UN | 1,0 | 117.008,36 | 117.008,36 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2015NL00039 | PESSOAL LIQUIDO | 22/01/2015 | 107.368,99 |
| 2015NL00039 | INSS SERVIDOR | 22/01/2015 | 1.539,03 |
| 2015NL00039 | FUNPREV SERVIDOR | 22/01/2015 | 304,34 |
| 2015NL00039 | IRRF - PESSOAL | 22/01/2015 | 7.796,00 |
| TOTAL | 117.008,36 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2015NL00039 | PESSOAL LIQUIDO | 22/01/2015 | 2015OB00068 | 107.368,99 |
| 2015NL00039 | INSS SERVIDOR | 22/01/2015 | 2015OB00069 | 1.539,03 |
| 2015NL00039 | FUNPREV SERVIDOR | 22/01/2015 | 2015OB00070 | 304,34 |
| TOTAL | 109.212,36 |